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索引号:
11330881002630495J/2021-122226
公开类别:
主动公开
发布机构:
清湖街道
成文日期:
2021-04-07
发文字号:
公开内容:
结果公开


江山市清湖街道办事处2021年预算

江山市清湖街道办事处2021年预算


根据《江山市财政局关于编制2021年市级部门预算的通知》(江财预(2020〕号)精神,按照部门预算编制的要求及2021年工作计划,经审核研究,江山市清湖街道办事处2021年部门预算安排如下:

(一)收入预算安排情况。

2021年清湖街道收入预算安排13474.18万元。比2020年执行减少6670.91万元,主要是S316-S315连接线一期项目和城南新城建设二期项目征迁工作完成,资金拨款减少。具体为:

1、一般公共预算拨款2313.39万元,占17.16%,比2019年执行数增加3.35%。

2、政府性基金预算拨款490万元,占3.63%,比2019年执行数增加145%,主要是清湖街道“县乡一体,条抓块统”改革试点配套、干部宿舍楼提升工程拨款。

3、国有资本经营预算拨款0万元,占0%,比2019年执行数增加(或减少)0%,主要是……;

4、事业收入0万元,占0%;

5、事业单位经营收入0万元,占0%;

6、其他收入2276.09万元,占16.83%;

7、上级补助收入(转移支付收入)8238万元,占61.13%;

8、附属单位上缴收入0万元,占0%;

9、用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;

10、上年结转和结余156.7万元,占1.16%。

(二)支出预算安排情况。

2021年清湖街道支出预算安排13474.18万元,比2020年执行数减少6670.91万元,减少33.11%。主要是S316-S315连接线一期项目和城南新城建设二期项目征迁工作完成,征迁资金支出减少。 

1、按功能科目分类:一般公共服务支出3181.33万元,国防支出7万元,公共安全支出13万元,教育支出30万元,文化旅游体育与传媒支出140.15万元,社会保障和就业支出768.86万元,卫生健康支出89.14万元,城乡社区支出4324万元,农林水支出3434.84万元,交通运输支出315万元,自然资源海洋气象支出1007万元。住房保障支出107.16万元。

2、按支出用途分类:人员预算支出1666.8万元,占12.37%;日常公用预算支出188.68万元,占1.40%;专项公用类项目预算支出1511万元,占11.21%;建设类项目支出1740万元,占12.31%;发展类项目支出1414万元;占10.43%;转移支付类项目支出6897万元(S316-S315连接线项目等经济开发区项目、城南新城建设、新时代中国幸福乡村建设、农房整治拆后利用示范村建设、江河湖库水系综合整治等项目),占51.13%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

3、结转下年56.7万元。

(三)基本支出预算安排情况。

清湖街道2021年基本支出预算安排1855.48万元,具体为:

1、人员经费1666.8万元,其中:基本工资239.82万元、津贴补贴201.91万元、奖金625.16万元、伙食补助费31.68万元,绩效工资119.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费89.53万元、职业年金缴费44.76万元、职工基本医疗保险缴费69.96万元,其他社会保障缴费4.99万元,住房公积金107.16万元,医疗费3.18万元,其他工资福利支出95.17万元。离休费13.86万元,退休费10.32万元,退职及遗属补助0.27万元,生活补助9.99万元。

2、公用(机关运行)经费188.68万元,其中:办公费99万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、维修费0万元,邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费6.6万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费6.76万元、福利费28.09万元、其他交通费48.23万元、其他商品和服务支出0万元。

(四)项目支出预算安排情况。

清湖街道2021年项目支出预算安排11562万元,具体为:

1、运转类项目支出(专项公用类项目)1511万元,其中:

(1)一般公共服务支出经费1244万元:其他人员工资福利支出511万元,办公费0万元、印刷费62万元、咨询费0万元,水费7万元、电费23万元、邮电费(含广电、电信、移动)103万元、差旅费17万元、维修(维护)费27万元、租赁费16万元、公务招待费25万元、会议费1万元、培训费0万元、专用材料费15万元、劳务费130万元、工会经费35万元、福利费35万元、公务用车费用0万元、其他交通费7万元、其他商品和服务支出230万元。

(2)国防支出7万元(征兵支出及民兵训练支出,资金来源:其他收入7万元)。

(3)公共安全支出13万元(普法宣传支出及社区纠正支出,资金来源:上级补助收入6万元,其他收入7万元)。

(4)文化旅游体育与传媒支出20万元.(群众文化及群众体育,资金来源:其他收入20万元)。

(5)卫生健康支出55万元( 突发公共卫生事件应急处置及计划生育事务,资金来源:一般公共预算拨款10万元,上级补助收入15万元,其他收入30万元)。

(6)城乡社区支出90万元:(街道办事处七里社区居民委员会工作人员经费 资金来源:一般公共预算拨款80万元,其他收入10万元)。

(7)农林水支出25万元:(林业事业机构及水利行业业务管理 资金来源:一般公共预算拨款25万元)。

(8)自然资源海洋气象等支出57万元(资金来源:一般公共预算拨款24万元,上级补助收入33万元)。

2、特定目标类支出(建设类(资本性))项目1740万元,其中:

(1)一般公共服务支出790万元,主要是清湖街道“县乡一体,条抓块统”改革试点配套工程、干部宿舍楼提升工程支出(资金来源:政府性基金预算拨款490万元,其他收入200万元,上年结转结余100万元)。

(2)文化旅游体育与传媒支出70万元,(资金来源:上级补助收入60万元,其他收入10万元)。

(3)城乡社区支出765万元:小城镇基础设施建设420万元,其他城乡社区实施建设110万元,城乡社区环境卫生235万元(资金来源:其他收入765万元)。

(4)农林水支出30万元: 江河湖库水系综合整治30万元(资金来源:其他收入30万元)。

(5)交通运输支出85万元:公路建设70万元,公路养护15万元,(资金来源:上级补助收入15万元,其他收入70万元)。

3、特定目标类支出(发展类项目)1414万元,其中:

(1)教育支出30万元(学前教育支出5万元,小学教育支出10万元,初中教育支出10万元,高中教育支出5万元。资金来源:其他收入30万元)。

(2)社会保障和就业支出574万元:行政事业单位离退休30万元,抚恤374万元,临时救助40万元,特困人员救助供养70万元,其他生活救助60万元(资金来源:上级补助收入424万元,其他收入150万元)。

(3)卫生健康支出15万元:疾病应急救助支出15万元(资金来源:其他收入15万元)。

(4)农林水支出795万元:对村级一事一议的补助200万元,对村民委员会和村党支部的补助280元,村集体经济组织补助285万元, 其他农村综合改革支出30万元(资金来源:上级补助收入765万元,其他收入30万元)。

4、特定目标类项目支出(专项转移类支付项目)6897万元,其中:

(1)城乡社区支出3469万元:“污水零直排区”建设项目及污水处理站运维费、农村生活污水治理项目及修复项目349万元;异地搬迁小区基础设施配套工程、新农村建设项目等300万元;S316-S315连接线项目等经济开发区项目土地补偿300万元、 地上附着物和青苗补偿170万元、拆迁补偿1600万元;城南新城建设项目土地补偿50万元、地上附着物和青苗补偿30万元、拆迁补偿200万元;通景公路及“二改一”建设工程项目等交通局项目土地补偿110万元、地上附着物和青苗补偿60万元、拆迁补偿300万元。(资金来源:上级补助收入3469万元)。

(2)农林水支出2248万元:标准农田质量提升项目及高标准农田建设项目320万元;面上水利项目(清湖三村护岸加固及配套设施建设工程等)、河道堤防标准化创建及维护养护、河湖库塘清污(淤)项目补助、中央特大防汛补助资金、小型水库、山塘巡查及小流域安全预警工作经费等330万元;新时代中国幸福乡村建设、城乡社区居家养老服务照料中心建设、农村厕所改造、文物和陈列品购置与修复、公益性骨灰堂建设等项目370万元;清湖一村、清湖三村等行政村历史文化村落保护利用项目500万元;农村生活垃圾分类处理资源化站点及项目村补助、垃圾清运等农村环境卫生支出480万元;低收入农户扶贫产业增收项目资金-江山市清湖街道前村“光伏”工程198万元;山区农民异地搬迁财政补助资金50万元。(资金来源:上级补助收入2248万元)。

(3)交通运输支出230万元:公路灾毁修复、大中修工程、公路应急设施基础配套项目等230万元(资金来源:上级补助收入230元)。

(4)自然资源海洋气象等支出950万元:建设用地复垦工程等土地垦造项:300万元;清湖九村、清湖三村等行政村农房整治拆后利用示范村建设项目、农民管控风貌提升整治“回头看”补助等600万元;农村困难家庭危房改造项目等50万元(资金来源:上级补助收入950万元)。

(五)“三公”经费预算安排情况。

清湖街道办事处2021年“三公”经费支出预算安排25万元,具体为:

1、因公出国(境)费0万元,比上年执行数增长(或下降) 0%,主要是本单位无出国境。

2、公务接待费25万元,与上年执行数基本持平,主要是三公经费开支严格把关;

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年执行数增长(或下降)0%,主要是本单位无公车。

(六)政府采购预算安排情况。

1、清湖街道2021年政府采购货物预算总额965.34万元。

2、政府采购工程预算0万元。

3、政府采购服务预算662万元。



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