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索引号:
11330881002630081E/2020-124685
公开类别:
主动公开
发布机构:
市府办
成文日期:
2020-09-07
发文字号:
公开内容:
结果公开 结果公开


中共江山市委政法委员会2019年度部门决算

一、中共江山市委政法委员会概况

(一)部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、衢州市委和江山市委决定,对全市政法工作作出统筹规划和总体部署,深入推进平安江山、法治江山建设,加强过硬队伍建设,统筹推进数字政法、信息共享,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析全市社会稳定形势,创新完善多部门参与的平安综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大涉稳突发事件。

4.加强对全市政法工作的督查,牵头协调和统筹推进基层治理体系建设,统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关国家法律法规和政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全市政法工作的目标任务、重大政策和重大措施,及时向市委提出建议。组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问 题,深化政法改革。

6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权,检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

8.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设,协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。领导市法学会。

9.完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,政法委预算包括本级预算。

江山市委政法委员会内设政治处、办公室、执法监督室、平安综治督导室、安全稳定指导室、反邪教协调室等6个科室,设社会管理协调中心1个下属机构,代管市综合指挥中心。核定编制22名(行政编制11名,事业编制11名),实有在职人员21人,离休人员2人,退休人员7人,编外用工6人。

政法委预算核定编制22名,实有在职21人,离休2人,退休7人,编外用工6人。

从预算单位构成看,中共江山市委政法委员会(本级)部门决算包括:本级决算、所属江山市社会管理协调中心及江山市综合指挥中心决算。

二、中共江山市委政法委员会(本级)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共江山市委政法委员会(本级)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2159.54万元,与2018年度相比,收、支总计各增加240.7万元,增长12.54%。主要原因是:“雪亮工程”项目经费增加,另外新增了“综合指挥中心信息化平台建设”项目经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2111.31万元;包括财政拨款收入2111.31万元(其中,一般公共预算2111.31万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2111.31万元,其中基本支出639.26万元,占30.28%;项目支出1472.05万元,占69.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2111.31万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加234.95万元,增长12.52%。主要原因是:“雪亮工程”项目经费增加,另外新增了“综合指挥中心信息化平台建设”项目经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2111.31万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1549.91万元,增长276.08%。主要原因是:2018年项目支出主要在政府性基金预算财政拨款中列支,而2019年项目支出均在一般公共预算财政拨款中列支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2111.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2009.55万元,占95.18)%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出69.23万元,占3.28%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出32.53万元,占1.54%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2318.59万元,支出决算为2111.31万元,完成年初预算的91.06%,主要原因是2019年全市网格人员工作补贴有一部分在2020年1月支付。其中:

专项支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为98.5万元,支出决算为98.5万元,完成年初预算的100%。

专项支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为22.28万元,支出决算为22.28万元,完成年初预算的100%。

专项支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为2197.81万元,支出决算为1990.53万元,完成年初预算的90.57%,决算数小于预算数的主要原因2019年全市网格人员工作补贴有一部分在2020年1月支付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出639.26万元,其中:

人员经费560.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金缴费、其他工资福利支出、离休费及抚恤金等支出;

公用经费78.49万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1314.7万元,下降100%。主要原因是:2019年无政府性基金预算财政拨款,也无对应支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元,支出决算为8.31万元,完成预算的55.4%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际接待的客商等的批次比预算的接待批次大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少1.44万元,下降100%,主要原因是今年无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为8.31万元,占100%,与2018年度相比,增加2.7万元,增长48.12%,主要原因是2019年招待招商引资客商、前来综合指挥中心参观学习人员增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);

公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为15万元,支出决算为8.31万元,完成预算的55.4%。主要用于接待招商引资客商、前来综合指挥中心参观学习人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际接待的客商等的批次比预算的接待批次大幅减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待93批次,累计2200人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出8.31万元,主要用于接待招商引资客商、前来综合指挥中心参观学习人员等支出。接待2,200人次,93批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共江山市委政法委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目15个,共涉及资金1568.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“综合指挥平台建设”“指挥中心信息化建设”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出512万元。从评价情况来看,两个项目均完成了年初设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

中共江山市委政法委员会在2019年度部门决算中反映“综合指挥平台建设”及“指挥中心信息化建设”项目绩效自评结果。


一、综合指挥平台建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为312万元,执行数为312万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是综合指挥中心以构建统一指挥、联网联动工作机制为核心,以指挥调度、信息研判、资源调配、综合管理为基本职能;二是搭建县、乡、村社会治理综合指挥“三级平台”,实现社会治理的“多网合一”和县、乡镇(街道)、村(社区)、网格四级联动,使综合指挥中心成为市委、市政府的综合指挥室、全市智慧管理的信息库、社会治理的晴雨表、维护稳定的调度室、服务群众的连心桥。发现的问题及原因:一是信息研判能力不够,参谋职能不足。二是雪亮工程视频深化应用平台缺少,无法实现视频资源的真正融合和智能研判应用。下一步改进措施:一是持续开展中心实战化能力提升。通过实战+演练方式,提升中心在事件联动处置等方面实战能力。二是深入拓展“雪亮工程”深度应用,提升视频监控资源智能化应用水平。三是加强信息化专业队伍及平台建设,强化信息研判能力。

二、指挥中心信息化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.7分,自评结论为“好”。项目全年预算数为200万元,执行数为194.89万,执行率是97.45%。主要产出和效果:一是依托衢州市基层治理综合信息平台,进行平台升级改造,按照“四个平台”建设要求进行系统改造和完善;二是对衢州市基层治理综合信息平台进行功能升级,包含平台数据融合、业务协同接入、信息汇集上报、数据抓取研判、综合联动指挥五大模块。发现的问题及原因:受省基层治理四平台系统改造升级试点工作影响,软件开发进度较慢,整体项目完成时间滞后,导致目前实战检测欠缺。下一步改进措施:尽快推动项目进入实战验收阶段,及时发现实际运作当中出现的问题,确保有用有效。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

社会效益较为明显,建立了以综合指挥中心统一指挥、联网联动的工作机制,发挥了指挥调度、信息研判、资源调配、综合管理的基本职能,搭建了县、乡、村社会治理综合指挥“三级平台”,实现社会治理的“多网合一”和县、乡镇(街道)、村(社区)、网格四级联动,使综合指挥中心成为市委、市政府的综合指挥室、全市智慧管理的信息库、社会治理的晴雨表、维护稳定的调度室、服务群众的连心桥。


(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出78.49万元,比年初预算数减少13.04万元,下降14.24%,主要原因是公务接待支出比预算数大幅减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额11.96万元,其中:政府采购货物支出10.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额0.56万元,占政府采购支出总额的4.68%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中共江山市委政法委员会及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 


四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中共江山市委政法委员会.XLS

政法委绩效目标自评表.xlsx

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